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Datos del Pago
Nro. de Factura
134851
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 32.411.311.301
Nro. de Orden de Pago
1663
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.281.666.063
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 129.645.238
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/EJ Nº 860/17
Código de Contratación (CC)
LI-25006-17-145735
Monto Contrato
₲ 232.968.198.171
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.396.766.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.747.179.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOIL - MODALIDAD FOB
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar