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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-131078
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 69.420.432.510
Nro. de Orden de Pago
1459
Fecha de Orden de Pago
13-10-2017
Fecha Emisión Cheque
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.142.750.805
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 277.681.705
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR EJ Nº 367/17
Código de Contratación (CC)
LI-25006-17-139569
Monto Contrato
₲ 228.279.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.953.346.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.810.986.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330081
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOIL TIPO III
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar