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Datos del Pago
Nro. de Factura
140662
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 7.212.498.321
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
08-02-2018
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.183.648.333
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.849.988
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR EJ Nº 892/17
Código de Contratación (CC)
LI-25006-17-147884
Monto Contrato
₲ 59.616.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.059.410.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.077.834.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332229
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NAFTA VIRGEN Y GASOLINA RON 91 - MODALIDAD FOB
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar