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Datos del Pago
Nro. de Factura
S1737319-4
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 21.386.491.028
Nro. de Orden de Pago
1954
Fecha de Orden de Pago
10-01-2018
Fecha Emisión Cheque
10-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.300.945.086
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 85.545.942
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITOL S.A.
RUC
E-0001410
Número de Contrato
PR EJ Nº 887/17
Código de Contratación (CC)
LI-25006-17-147955
Monto Contrato
₲ 43.649.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.815.925.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.648.661.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332229
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NAFTA VIRGEN Y GASOLINA RON 91 - MODALIDAD FOB
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar