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Datos del Pago
Nro. de Factura
6/7/11/12/13/14/15
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 1.026.999.188
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
05-04-2018
Fecha Emisión Cheque
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.022.891.208
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.107.980
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DEL GAS SRL
RUC
E-0001626
Número de Contrato
PR EJ Nº 889/17
Código de Contratación (CC)
LI-25006-17-148465
Monto Contrato
₲ 5.952.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.215.684.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.198.821.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335070
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar