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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-120348
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 38.355.495.493
Nro. de Orden de Pago
719
Fecha de Orden de Pago
02-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.202.073.531
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 153.421.962
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR EJ Nº 364/16
Código de Contratación (CC)
LI-25006-17-135427
Monto Contrato
₲ 244.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.649.024.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.926.427.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310882
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOIL - MODALIDAD FOB
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar