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Datos del Pago
Nro. de Factura
20IV-56876-2025
Monto de la Factura
₲ 6.365.160.785
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
13-03-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.320.818.777
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.146.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.195.989
Datos del Contrato
Proveedor
De La Rue International Ltd
RUC
E-0001775
Número de Contrato
13/2024
Código de Contratación (CC)
LI-21001-24-239499
Monto Contrato
₲ 8.579.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.104.688.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.050.384.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438788
Nombre de la Licitación
LPI 1PM/24-SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PROVISIÓN DE BILLETES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay