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Datos del Pago
Nro. de Factura
EP0-062-025
Monto de la Factura
₲ 2.521.567.342
Nro. de Orden de Pago
240000209
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.508.959.505
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.086.269
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDIDORES ELETRICOS
RUC
E-001761
Número de Contrato
9527
Código de Contratación (CC)
LI-25002-24-242110
Monto Contrato
US$ 1.348.500,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.392.146.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.370.556.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438607
Nombre de la Licitación
Lp1796-23 Adquisición de Medidores Electrónicos de Conexión Directa - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande