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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 1.068.022.106
Nro. de Orden de Pago
103721
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.015.669.605
IVA
₲ 97.092.919
Retención DNCP
₲ 3.806.042
Retención IVA
₲ 29.127.875
Retención Renta
₲ 19.418.584
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMER S.R.L.
RUC
80012447-2
Número de Contrato
934
Código de Contratación (CC)
LI-25007-13-70059
Monto Contrato
US$ 4.720.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.893.772.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.995.666.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241998
Nombre de la Licitación
Adquisición de Yeso Natural
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc