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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002090
Monto de la Factura
₲ 18.231.557
Nro. de Orden de Pago
15410
Fecha de Orden de Pago
12-01-2012
Fecha Emisión Cheque
12-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.166.586
IVA
Retención DNCP
₲ 64.971
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
LI-26001-11-20305
Monto Contrato
₲ 1.578.539.609
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.069.225.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.057.573.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187209
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE ACCESO FRONTERIZOINTERNACIONAL DSDRI
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco