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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 615.253.830
Nro. de Orden de Pago
5500451
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.281.792
IVA
₲ 55.932.166
Retención DNCP
₲ 2.192.527
Retención IVA
₲ 16.779.642
Retención Renta
₲ 11.186.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LI-26001-11-22701
Monto Contrato
₲ 54.960.000.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.421.375.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.612.166.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186974
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE TELEFONIA INALAMBRICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco