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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 4.354.015.297
Nro. de Orden de Pago
5500419
Fecha de Orden de Pago
03-09-2013
Fecha Emisión Cheque
03-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.052.085.529
IVA
₲ 395.819.572
Retención DNCP
₲ 15.516.116
Retención IVA
₲ 14.642.732
Retención Renta
₲ 9.761.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LI-26001-11-22701
Monto Contrato
₲ 54.960.000.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.421.375.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.612.166.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186974
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE TELEFONIA INALAMBRICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco