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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002962
Monto de la Factura
₲ 42.379.454
Nro. de Orden de Pago
5500398
Fecha de Orden de Pago
16-05-2013
Fecha Emisión Cheque
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.228.429
IVA
Retención DNCP
₲ 151.025
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LI-26001-11-22701
Monto Contrato
₲ 54.960.000.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.421.375.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.612.166.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186974
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE TELEFONIA INALAMBRICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco