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Datos del Pago
Nro. de Factura
NR.ZL/2015/0001
Monto de la Factura
₲ 12.690.182.960
Nro. de Orden de Pago
8446
Fecha de Orden de Pago
21-08-2015
Fecha Emisión Cheque
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.639.422.228
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.760.732
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
LI-21001-14-94086
Monto Contrato
₲ 12.690.182.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.690.182.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.639.422.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278865
Nombre de la Licitación
LPI 08PM/2014 - IMPRESION Y PROVISION DE BILLETES PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay