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Datos del Pago
Nro. de Factura
217580/584217701/709
Nro. de Timbrado
1111111
Monto de la Factura
₲ 43.091.006.483
Nro. de Orden de Pago
1500011574
Fecha de Orden de Pago
03-12-2020
Fecha Emisión Cheque
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.893.270.606
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 197.735.877
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/PS N° 024/20
Código de Contratación (CC)
LI-25006-20-186818
Monto Contrato
₲ 422.441.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.559.565.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.694.246.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374100
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASOIL - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar