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Datos del Pago

Nro. de Factura
216667
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 88.116.037
Nro. de Orden de Pago
1500012798
Fecha de Orden de Pago
13-04-2021
Fecha Emisión Cheque
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.763.573
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 352.464
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/PS N° 024/20
Código de Contratación (CC)
LI-25006-20-186818
Monto Contrato
₲ 422.441.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.559.565.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.694.246.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374100
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASOIL - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar