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Datos del Pago
Nro. de Factura
242433/242440
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 46.033.781.953
Nro. de Orden de Pago
1500012518
Fecha de Orden de Pago
11-03-2021
Fecha Emisión Cheque
11-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.849.646.825
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 184.135.128
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/DL N° 129/20
Código de Contratación (CC)
LI-25006-20-192235
Monto Contrato
₲ 358.182.538.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.269.445.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.806.948.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381473
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASOIL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar