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Datos del Pago
Nro. de Factura
000-000-0262435
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 3.901.827.981
Nro. de Orden de Pago
1500014842
Fecha de Orden de Pago
04-10-2021
Fecha Emisión Cheque
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.886.220.669
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.607.312
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/DL N° 128/20
Código de Contratación (CC)
LI-25006-20-192215
Monto Contrato
₲ 161.278.027.219
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.560.235.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.914.094.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASOLINA RON 91
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar