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Datos del Pago
Nro. de Factura
218319/22/219589/593
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 32.249.780.019
Nro. de Orden de Pago
1500010076
Fecha de Orden de Pago
24-06-2020
Fecha Emisión Cheque
24-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.120.780.898
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 128.999.121
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/PS 013/2020
Código de Contratación (CC)
LI-25006-20-186615
Monto Contrato
₲ 158.447.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.280.191.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.851.564.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374101
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASOLINA RON 91
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar