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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001892
Monto de la Factura
₲ 2.843.520.216
Nro. de Orden de Pago
20201442
Fecha de Orden de Pago
04-03-2020
Fecha Emisión Cheque
20-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.678.389.243
IVA
₲ 258.501.838
Retención DNCP
₲ 10.029.871
Retención IVA
₲ 77.550.551
Retención Renta
₲ 77.550.551
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUXACRIL SA
RUC
80016252-8
Número de Contrato
7586
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-184327
Monto Contrato
US$ 1.182.653,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.568.977.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.129.270.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341684
Nombre de la Licitación
Lp1456-18 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande