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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000711
Monto de la Factura
₲ 1.186.179.000
Nro. de Orden de Pago
20206306
Fecha de Orden de Pago
02-09-2020
Fecha Emisión Cheque
14-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.117.294.350
IVA
₲ 107.834.455
Retención DNCP
₲ 4.183.977
Retención IVA
₲ 32.350.337
Retención Renta
₲ 32.350.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUXACRIL SA
RUC
80016252-8
Número de Contrato
7586
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-184327
Monto Contrato
US$ 1.182.653,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.568.977.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.129.270.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341684
Nombre de la Licitación
Lp1456-18 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande