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Datos del Pago
Nro. de Factura
233/20
Monto de la Factura
₲ 1.182.567.823
Nro. de Orden de Pago
20211947
Fecha de Orden de Pago
08-03-2021
Fecha Emisión Cheque
08-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.177.837.552
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.730.271
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
7849
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-184804
Monto Contrato
US$ 286.360,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.938.179.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.930.426.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355488
Nombre de la Licitación
Lp1471-19 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande