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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000050
Monto de la Factura
₲ 404.000.000
Nro. de Orden de Pago
20206423
Fecha de Orden de Pago
08-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.538.618
IVA
₲ 36.727.273
Retención DNCP
₲ 1.425.018
Retención IVA
₲ 11.018.182
Retención Renta
₲ 11.018.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7906
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-185640
Monto Contrato
US$ 3.074.259,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.061.156.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.955.546.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357778
Nombre de la Licitación
Lp1498-19 Adquisición de Equipos e Instrumentos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande