- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000177
Monto de la Factura
₲ 65.100.000
Nro. de Orden de Pago
20211389
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.319.465
IVA
₲ 5.918.182
Retención DNCP
₲ 229.625
Retención IVA
₲ 1.775.455
Retención Renta
₲ 1.775.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7906
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-185640
Monto Contrato
US$ 3.074.259,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.061.156.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.955.546.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357778
Nombre de la Licitación
Lp1498-19 Adquisición de Equipos e Instrumentos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande