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Datos del Pago
Nro. de Factura
1260959
Monto de la Factura
₲ 11.651.187.258
Nro. de Orden de Pago
20203608
Fecha de Orden de Pago
29-05-2020
Fecha Emisión Cheque
29-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.604.582.502
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.604.756
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7906
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-185640
Monto Contrato
US$ 3.074.259,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.061.156.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.955.546.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357778
Nombre de la Licitación
Lp1498-19 Adquisición de Equipos e Instrumentos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande