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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000104
Monto de la Factura
₲ 544.900.360
Nro. de Orden de Pago
201910686
Fecha de Orden de Pago
28-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.533.648
IVA
₲ 49.536.396
Retención DNCP
₲ 1.922.012
Retención IVA
₲ 14.860.919
Retención Renta
₲ 14.860.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 93.722.862
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7575/2019
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-171874
Monto Contrato
US$ 89.328,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.900.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.533.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351773
Nombre de la Licitación
Lp1444-18 Adquisición de Equipos de Medición
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande