- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002567
Monto de la Factura
₲ 97.959.000
Nro. de Orden de Pago
20208090
Fecha de Orden de Pago
09-11-2020
Fecha Emisión Cheque
18-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.941.863
IVA
₲ 8.905.364
Retención DNCP
₲ 345.528
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.671.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7910
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-185622
Monto Contrato
US$ 106.696,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.130.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.569.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357778
Nombre de la Licitación
Lp1498-19 Adquisición de Equipos e Instrumentos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande