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Datos del Pago
Nro. de Factura
FE 464
Monto de la Factura
₲ 636.171.846
Nro. de Orden de Pago
20208245
Fecha de Orden de Pago
11-11-2020
Fecha Emisión Cheque
11-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 633.627.167
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.544.679
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7910
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-185622
Monto Contrato
US$ 106.696,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.130.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.569.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357778
Nombre de la Licitación
Lp1498-19 Adquisición de Equipos e Instrumentos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande