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Datos del Pago
Nro. de Factura
A38
Monto de la Factura
₲ 95.029.761
Nro. de Orden de Pago
20211946
Fecha de Orden de Pago
08-03-2021
Fecha Emisión Cheque
08-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.649.628
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 380.133
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Kawara Trade S.A.
RUC
214411510013
Número de Contrato
7907
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-185627
Monto Contrato
US$ 425.212,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.977.246.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.965.337.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357778
Nombre de la Licitación
Lp1498-19 Adquisición de Equipos e Instrumentos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande