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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000112
Monto de la Factura
₲ 643.140.380
Nro. de Orden de Pago
2020115
Fecha de Orden de Pago
03-01-2020
Fecha Emisión Cheque
08-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.791.464
IVA
₲ 58.467.307
Retención DNCP
₲ 2.268.532
Retención IVA
₲ 17.540.192
Retención Renta
₲ 17.540.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7687
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-177500
Monto Contrato
US$ 159.125,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.140.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.791.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355715
Nombre de la Licitación
Lp1474-18 Adquisición de Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas de Distribución - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande