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Datos del Pago
Nro. de Factura
381/19
Monto de la Factura
₲ 371.929.320
Nro. de Orden de Pago
20206478
Fecha de Orden de Pago
01-09-2020
Fecha Emisión Cheque
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.441.603
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.487.717
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTECING S.A
RUC
215488850011
Número de Contrato
7908
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-185626
Monto Contrato
US$ 330.048,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.660.865.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.650.221.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357778
Nombre de la Licitación
Lp1498-19 Adquisición de Equipos e Instrumentos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande