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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011003
Monto de la Factura
₲ 8.184.000
Nro. de Orden de Pago
20205419
Fecha de Orden de Pago
01-08-2020
Fecha Emisión Cheque
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.708.733
IVA
₲ 744.000
Retención DNCP
₲ 28.867
Retención IVA
₲ 223.200
Retención Renta
₲ 223.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
7909
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-185621
Monto Contrato
US$ 1.285,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.184.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.708.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357778
Nombre de la Licitación
Lp1498-19 Adquisición de Equipos e Instrumentos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande