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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000043
Monto de la Factura
₲ 3.108.477.500
Nro. de Orden de Pago
20197276
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.910.403.546
IVA
₲ 282.588.864
Retención DNCP
₲ 10.964.448
Retención IVA
₲ 84.776.659
Retención Renta
₲ 84.776.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.556.188
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7578-7550/2019
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-172815
Monto Contrato
US$ 774.162,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.838.801.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.633.806.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351213
Nombre de la Licitación
Lp1434-18 para la Adquisición de Materiales y Accesorios para Líneas Aéreas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande