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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 1.086.366.300
Nro. de Orden de Pago
20208552
Fecha de Orden de Pago
25-11-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 880.964.061
IVA
₲ 98.760.573
Retención DNCP
₲ 3.831.910
Retención IVA
₲ 29.628.172
Retención Renta
₲ 29.628.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 142.313.985
Datos del Contrato
Proveedor
EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO
RUC
686334-5
Número de Contrato
7903
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-185639
Monto Contrato
US$ 170.558,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.086.366.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.964.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357778
Nombre de la Licitación
Lp1498-19 Adquisición de Equipos e Instrumentos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande