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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000022
Monto de la Factura
₲ 303.434.658
Nro. de Orden de Pago
20205017
Fecha de Orden de Pago
20-07-2020
Fecha Emisión Cheque
24-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.324.868
IVA
₲ 27.584.969
Retención DNCP
₲ 1.070.297
Retención IVA
₲ 8.275.491
Retención Renta
₲ 8.275.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 25.488.511
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7781
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-181185
Monto Contrato
US$ 99.152,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.742.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.771.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351225
Nombre de la Licitación
Lp1437-18 Adquisición de Reguladores de Tensión, Reconectadores, Interruptores y Otros - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande