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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000107
Monto de la Factura
₲ 1.304.298.000
Nro. de Orden de Pago
2020113
Fecha de Orden de Pago
03-01-2020
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.228.553.857
IVA
₲ 118.572.545
Retención DNCP
₲ 4.600.615
Retención IVA
₲ 35.571.764
Retención Renta
₲ 35.571.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7722
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-178720
Monto Contrato
US$ 213.819,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.304.298.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.228.553.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355714
Nombre de la Licitación
Lp1473-18 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande