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Datos del Pago
Nro. de Factura
ENTEC200510
Monto de la Factura
₲ 884.462.028
Nro. de Orden de Pago
20209759
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 880.924.180
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.537.848
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
7905
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-185643
Monto Contrato
US$ 535.346,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.725.723.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.710.820.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357778
Nombre de la Licitación
Lp1498-19 Adquisición de Equipos e Instrumentos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande