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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000048
Monto de la Factura
₲ 1.329.750.000
Nro. de Orden de Pago
201910224
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.288.793.700
IVA
₲ 120.886.364
Retención DNCP
₲ 4.690.391
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 36.265.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7588/19
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-178912
Monto Contrato
US$ 860.182,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.505.165.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.335.605.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341684
Nombre de la Licitación
Lp1456-18 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande