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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000126
Monto de la Factura
₲ 108.400.000
Nro. de Orden de Pago
2021435
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.104.916
IVA
₲ 9.854.545
Retención DNCP
₲ 382.356
Retención IVA
₲ 2.956.364
Retención Renta
₲ 2.956.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7880
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-184800
Monto Contrato
US$ 83.788,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.629.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357636
Nombre de la Licitación
Lp1524-19 Adquisición de Materiales y Accesorios para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande