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Datos del Pago
Nro. de Factura
CE40370
Monto de la Factura
₲ 1.332.165.786
Nro. de Orden de Pago
20214216
Fecha de Orden de Pago
26-05-2021
Fecha Emisión Cheque
26-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.326.837.111
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.328.675
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
7847
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-184810
Monto Contrato
US$ 4.231.111,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.557.635.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.203.233.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355488
Nombre de la Licitación
Lp1471-19 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande