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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0113017
Monto de la Factura
₲ 730.342.000
Nro. de Orden de Pago
20206146
Fecha de Orden de Pago
28-08-2020
Fecha Emisión Cheque
14-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.929.049
IVA
₲ 66.394.727
Retención DNCP
₲ 2.576.115
Retención IVA
₲ 19.918.418
Retención Renta
₲ 19.918.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
7847
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-184810
Monto Contrato
US$ 4.231.111,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.557.635.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.203.233.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355488
Nombre de la Licitación
Lp1471-19 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande