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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0113060
Monto de la Factura
₲ 405.957.000
Nro. de Orden de Pago
20205836
Fecha de Orden de Pago
21-08-2020
Fecha Emisión Cheque
14-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.381.969
IVA
₲ 36.905.182
Retención DNCP
₲ 1.431.921
Retención IVA
₲ 11.071.555
Retención Renta
₲ 11.071.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
7882
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-184849
Monto Contrato
US$ 62.757,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.957.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.381.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357636
Nombre de la Licitación
Lp1524-19 Adquisición de Materiales y Accesorios para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande