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Datos del Pago
Nro. de Factura
OF-19192-21/71
Monto de la Factura
₲ 2.294.968.635
Nro. de Orden de Pago
20209756
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.285.788.760
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.179.875
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELHIM S.A.
RUC
80012079-5
Número de Contrato
7904
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-185619
Monto Contrato
US$ 432.916,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.028.688.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.016.573.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357778
Nombre de la Licitación
Lp1498-19 Adquisición de Equipos e Instrumentos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande