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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 165.430.000
Nro. de Orden de Pago
20224711
Fecha de Orden de Pago
07-06-2022
Fecha Emisión Cheque
24-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.823.029
IVA
₲ 15.039.091
Retención DNCP
₲ 583.517
Retención IVA
₲ 4.511.727
Retención Renta
₲ 4.511.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
consorcio intec sa - esin sa
RUC
80110198-0
Número de Contrato
7843
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-183965
Monto Contrato
US$ 1.330.584,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.984.239.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.520.573.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357450
Nombre de la Licitación
Lp1496-19 para Servicios Profesionales de Supervisión de Obras del Programa de Refuerzo del Sistema de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY