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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 246.970.000
Nro. de Orden de Pago
20222360
Fecha de Orden de Pago
01-04-2022
Fecha Emisión Cheque
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.627.779
IVA
₲ 22.451.818
Retención DNCP
₲ 871.131
Retención IVA
₲ 6.735.545
Retención Renta
₲ 6.735.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
consorcio intec sa - esin sa
RUC
80110198-0
Número de Contrato
7843
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-183965
Monto Contrato
US$ 1.330.584,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.984.239.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.520.573.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357450
Nombre de la Licitación
Lp1496-19 para Servicios Profesionales de Supervisión de Obras del Programa de Refuerzo del Sistema de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY