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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 290.108.333
Nro. de Orden de Pago
202143
Fecha de Orden de Pago
04-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.260.951
IVA
₲ 26.373.485
Retención DNCP
₲ 1.023.291
Retención IVA
₲ 7.912.046
Retención Renta
₲ 7.912.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
consorcio intec sa - esin sa
RUC
80110198-0
Número de Contrato
7843
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-183965
Monto Contrato
US$ 1.330.584,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.984.239.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.520.573.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357450
Nombre de la Licitación
Lp1496-19 para Servicios Profesionales de Supervisión de Obras del Programa de Refuerzo del Sistema de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY