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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 213.098.333
Nro. de Orden de Pago
20219108
Fecha de Orden de Pago
05-11-2021
Fecha Emisión Cheque
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.723.131
IVA
₲ 19.372.576
Retención DNCP
₲ 751.656
Retención IVA
₲ 5.811.773
Retención Renta
₲ 5.811.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
consorcio intec sa - esin sa
RUC
80110198-0
Número de Contrato
7843
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-183965
Monto Contrato
US$ 1.330.584,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.984.239.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.520.573.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357450
Nombre de la Licitación
Lp1496-19 para Servicios Profesionales de Supervisión de Obras del Programa de Refuerzo del Sistema de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY