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Datos del Pago
Nro. de Factura
ECI20013
Monto de la Factura
₲ 308.823.467
Nro. de Orden de Pago
20206396
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.588.173
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.235.294
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7698
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-178420
Monto Contrato
US$ 138.750,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.919.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 907.276.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355292
Nombre de la Licitación
Lp1467-18 Adquisición de Espaciadores y Aisladores para MT y BT - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande