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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008552
Monto de la Factura
₲ 33.949.266
Nro. de Orden de Pago
20216202
Fecha de Orden de Pago
10-08-2021
Fecha Emisión Cheque
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.977.740
IVA
₲ 3.086.297
Retención DNCP
₲ 119.748
Retención IVA
₲ 925.889
Retención Renta
₲ 925.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
7911
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-185641
Monto Contrato
US$ 5.330,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.949.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.977.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357778
Nombre de la Licitación
Lp1498-19 Adquisición de Equipos e Instrumentos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande