- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
VTX/20191056-57
Monto de la Factura
₲ 3.254.424.988
Nro. de Orden de Pago
2020822
Fecha de Orden de Pago
27-01-2020
Fecha Emisión Cheque
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.241.407.317
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.017.671
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7597
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-177450
Monto Contrato
US$ 504.136,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.254.424.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.241.407.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354041
Nombre de la Licitación
Lp1458-18 Adquisición de Fusibles y Elementos Fusibles - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande